Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/26/0069
- Popis fakturovaného plnenia: Štefan Gall - kontrola a revízia hasiacich prístrojov, hydrantov
- Dátum doručenia: 03.07.2026
- Celková hodnota: 91,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zml. č. 30/2025
- Dátum zverejnenia: 14.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť