Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0091
- Popis fakturovaného plnenia: L-KA, s.r.o. - Servisné práce na vozidle VW POLO BJ499AZ
- Dátum doručenia: 06.10.2025
- Celková hodnota: 359,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0086
- Dátum zverejnenia: 09.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť