Faktúra č. DFP/25/0091
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: L-KA, s.r.o.
- IČO: 36507024
- Adresa: Nižný Tvarožec 83, 086 02 Nižný Tvarožec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0091
- Popis fakturovaného plnenia: L-KA, s.r.o. - Servisné práce na vozidle VW POLO BJ499AZ
- Dátum doručenia: 06.10.2025
- Celková hodnota: 359,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0086
- Dátum zverejnenia: 09.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0086 | Obhjednávame si u Vás servisné práce na vozidle VW POLO BJ499AZ ako prípravu na STK. | Spojená škola | 42 077 150 | L-KA, s.r.o. | 36507024 | 359,10 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |