Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0019
- Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telecom - tel. poplatky
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 28,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20/2010,28/2014
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť