Faktúra č. DFP/23/0019
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0019
- Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telecom - tel. poplatky
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 28,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20/2010,28/2014
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka: