Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0013
- Popis fakturovaného plnenia: FA TSS - služby ASVV
- Dátum doručenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2016 29/2018
- Dátum zverejnenia: 22.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť