Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0096
- Popis fakturovaného plnenia: FA Krídla - materiál
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 284,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť