Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0019
- Popis fakturovaného plnenia: FA TSS Group a.s.
- Dátum doručenia: 12.04.2021
- Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2016 29/2018
- Dátum zverejnenia: 25.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť