Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0070
- Popis fakturovaného plnenia: FA PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. - údrž. materiál
- Dátum doručenia: 11.09.2020
- Celková hodnota: 113,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OB/20/0080
- Dátum zverejnenia: 01.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť