Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0103
- Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telecom - tel. poplatky 10/2019
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 21,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20/2010, 28/2014
- Dátum zverejnenia: 04.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť