Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0053
- Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Stanislava Krukárová - kontrola a čistenie komínov
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: 45,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0070
- Dátum zverejnenia: 28.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť