Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0048
- Popis fakturovaného plnenia: FA MP KANAL service s.r.o. - čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 05.06.2019
- Celková hodnota: 193,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0063
- Dátum zverejnenia: 18.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OB/19/0063 |
|
Spojená škola |
42 077 150 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
0,00 € |
30.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
Tlačiť