Faktúra č. DFP/19/0048

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0048
  • Popis fakturovaného plnenia: FA MP KANAL service s.r.o. - čistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 193,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0063
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0063 Spojená škola 42 077 150 MP KANAL service s.r.o. 45965838 0,00 € 30.05.2019 31.05.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť