Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0013
- Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 1/2019
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 16,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2010,28/2014
- Dátum zverejnenia: 26.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť