Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0011
- Popis fakturovaného plnenia: FA Slovnaft - PHM 16-31/1/2019
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 55,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/2010
- Dátum zverejnenia: 26.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť