Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0010
- Popis fakturovaného plnenia: FA TSS Group a.s. - ASVV 1/2019
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2016,29/2018
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť