Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0019
- Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telecom - Tel. popl. 2/2017
- Dátum doručenia: 06.03.2017
- Celková hodnota: 19,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2014, 28/2014
- Dátum zverejnenia: 15.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť