Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie plynu 2014
- Dátum doručenia: 19.01.2015
- Celková hodnota: 855,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 39/2010
- Dátum zverejnenia: 25.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť