Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0125
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné 11/2014
- Dátum doručenia: 28.11.2014
- Celková hodnota: 397,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2010
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť