Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0256
- Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 28.10.2026
- Celková hodnota: 19,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0257
- Dátum zverejnenia: 05.11.2026
- Poznámka:
Tlačiť