Faktúra č. DF/26/0191
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0191
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery
- Dátum doručenia: 03.08.2026
- Celková hodnota: 61,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0217
- Dátum zverejnenia: 08.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0217 | Objednávame si u Vás 2 ks Toner ORINK HP CF230A. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 61,50 € | 17.07.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |