Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0282
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery + ssd disk
- Dátum doručenia: 29.12.2025
- Celková hodnota: 464,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0158
- Dátum zverejnenia: 31.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť