Faktúra č. DF/25/0282
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0282
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery + ssd disk
- Dátum doručenia: 29.12.2025
- Celková hodnota: 464,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0158
- Dátum zverejnenia: 31.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0158 | Objednávame si u Vás 3 ks tonerov do tlačiarne OKI a 3 ks SSD Disk Patriot P220 256 GB pre potreby začlenenia žiakov z Ukrajiny. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 464,77 € | 19.12.2025 | 16.01.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |