Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0259
- Popis fakturovaného plnenia: Mária Krukárová - kominárske práce - kontrola, čistenie a revízia
- Dátum doručenia: 09.12.2025
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0139
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť