Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0230
- Popis fakturovaného plnenia: Anavek spol. s r.o. - materiál a náradie na odstránenie škôd po poistnej udalosti
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 217,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0119
- Dátum zverejnenia: 04.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť