Faktúra č. DF/25/0230
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anavek spol. s r.o.
- IČO: 31673767
- Adresa: Štefánikova 3348, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0230
- Popis fakturovaného plnenia: Anavek spol. s r.o. - materiál a náradie na odstránenie škôd po poistnej udalosti
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 217,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0119
- Dátum zverejnenia: 04.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0119 | Objednávame si u Vás materiál a náradie na odstránenie škôd po poistnej udalosti - poistná udalosť č.: 20441-2025, poistná zmluva č.:11-424940-3. | Spojená škola | 42 077 150 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 217,62 € | 28.11.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |