Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0014
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ - dovoz stravy 01/25
- Dátum doručenia: 31.01.2025
- Celková hodnota: 111,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/24, 4/24
- Dátum zverejnenia: 11.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť