Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0273
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ - strava zamestnanci 11/24
- Dátum doručenia: 29.11.2024
- Celková hodnota: 1 990,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/24
- Dátum zverejnenia: 06.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť