Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0271
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ - dovoz stravy 11/24
- Dátum doručenia: 29.11.2024
- Celková hodnota: 123,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/24, 4/24
- Dátum zverejnenia: 06.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť