Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0241
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ - strava žiaci 10/24
- Dátum doručenia: 29.10.2024
- Celková hodnota: 1 611,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2023
- Dátum zverejnenia: 09.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť