Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0117
- Popis fakturovaného plnenia: FA SOŠ - strava zamestnanci 5/24
- Dátum doručenia: 03.06.2024
- Celková hodnota: 2 925,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2023
- Dátum zverejnenia: 14.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť