Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0102
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - pohotovosť - IT podpora na diaľku
- Dátum doručenia: 09.05.2024
- Celková hodnota: 161,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/00153
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť