Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0019
- Popis fakturovaného plnenia: FA SOŠ - dovoz stravy
- Dátum doručenia: 01.02.2024
- Celková hodnota: 111,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11,12/2023
- Dátum zverejnenia: 23.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť