Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0265
- Popis fakturovaného plnenia: FA Kridla, s.r.o. - mat.
- Dátum doručenia: 12.12.2023
- Celková hodnota: 743,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/00
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť