Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0239
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ J. Andraščíka - obedy zam.
- Dátum doručenia: 01.12.2023
- Celková hodnota: 2 425,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť