Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0239
- Popis fakturovaného plnenia: FA SPP - vyúčtovanie plynu k 15.11.2022
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: -1 180,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/2020
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť