Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0158
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - výmena diskov
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota: 1 968,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/00..........
- Dátum zverejnenia: 15.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť