Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Spojená škola

Štefánikova 64, Bardejov

ekonom@spojenabj.sk

Spojená škola
Štefánikova 64, 8501 Bardejov
+421 544 880 150
ekonom@spojenabj.sk http://www.spojenabj.sk

Faktúra č. DF/22/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
  • Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
  • IČO: 47034653
  • Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
  • Dátum doručenia: 09.06.2022
  • Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0052
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0052 Objednávame si u Vás cartridge HP C6657AE 1 ks, toner Xerox 106R02773 - 2 ks, Toner ORINK HP CE278A/CRG728/CRG726 - 3 ks Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 168,00 € 03.06.2022 11.06.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom