Faktúra č. DF/22/0113
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0113
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
- Dátum doručenia: 09.06.2022
- Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0052
- Dátum zverejnenia: 22.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0052 | Objednávame si u Vás cartridge HP C6657AE 1 ks, toner Xerox 106R02773 - 2 ks, Toner ORINK HP CE278A/CRG728/CRG726 - 3 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 168,00 € | 03.06.2022 | 11.06.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |