Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0097
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - doplnenie komponentov do počítačov
- Dátum doručenia: 06.06.2022
- Celková hodnota: 1 104,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/00
- Dátum zverejnenia: 22.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť