Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0053
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - PO
- Dátum doručenia: 01.04.2022
- Celková hodnota: 113,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 40/2010
- Dátum zverejnenia: 26.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť