Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0319
- Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky
- Dátum doručenia: 07.01.2022
- Celková hodnota: 42,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 37/2010
- Dátum zverejnenia: 20.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť