Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0238
- Popis fakturovaného plnenia: FA unitechnic.cz s.r.o. - mur. dielňa
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 2 736,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/02
- Dátum zverejnenia: 02.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť