Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0146
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál 9. roč.
- Dátum doručenia: 30.08.2021
- Celková hodnota: 840,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť