Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0035
- Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky
- Dátum doručenia: 16.03.2021
- Celková hodnota: 61,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 37/2010
- Dátum zverejnenia: 31.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť