Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0028
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť- servisné práce a materiál
- Dátum doručenia: 02.03.2021
- Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0014
- Dátum zverejnenia: 17.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť