Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Spojená škola

Štefánikova 64, Bardejov

ekonom@spojenabj.sk

Spojená škola
Štefánikova 64, 8501 Bardejov
+421 544 880 150
ekonom@spojenabj.sk http://www.spojenabj.sk

Faktúra č. DF/21/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
  • Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
  • IČO: 47034653
  • Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - počítačový podpora, materiál
  • Dátum doručenia: 11.02.2021
  • Celková hodnota: 177,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0008
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0008 Objednávame si u Vás toner ORINK HP CF217A - 1 ks, prístupový bod TENDA AP4 - 1 ks, IT podporu v objekte školy a na diaľku a aktualizáciu obsahu web stránky školy Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 177,60 € 03.02.2021 11.02.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom