Faktúra č. DF/21/0018
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0018
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - počítačový podpora, materiál
- Dátum doručenia: 11.02.2021
- Celková hodnota: 177,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0008
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0008 | Objednávame si u Vás toner ORINK HP CF217A - 1 ks, prístupový bod TENDA AP4 - 1 ks, IT podporu v objekte školy a na diaľku a aktualizáciu obsahu web stránky školy | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 177,60 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |