Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0274
- Popis fakturovaného plnenia: FA Anna Turociová - materiál
- Dátum doručenia: 21.12.2020
- Celková hodnota: 1 471,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/10/0150
- Dátum zverejnenia: 24.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť