Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0272
- Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Kniš - oprava bleskozvodu
- Dátum doručenia: 21.12.2020
- Celková hodnota: 3 040,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/10/0151
- Dátum zverejnenia: 24.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť